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山西省财政厅2016年度部门决算

发布日期:2017-08-24 |浏览次数: | 来源: 本站

一、山西省财政厅概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策,参与拟定全省各项宏观经济政策,拟定和执行全省财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,拟定和执行省对市、县及国家与企业的分配政策。

2.贯彻执行国家财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策,拟定全省财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的地方性法规、规章草案和制度等。

3.编制年度省本级预决算草案并组织执行。受省人民政府委托,向省人民代表大会报告全省和省级预算及其执行情况,向省人大常委会报告省本级决算。深化部门预算改革,组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。

4.负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理及预算编制,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。拟定地方彩票管理制度及发行计划,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。负责煤炭可持续发展基金的管理和稽查。

5.贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度,推行省级财政国库集中收付制度并进行监督管理,指导全省推行财政国库集中收付制度工作。负责审核和编制汇总全省财政总决算和部门决算。负责管理省本级财政银行账户和省级预算单位银行账户。制定地方国库现金管理制度,负责组织实施地方国库现金管理工作。负责制定全省政府采购制度并监督管理,编制省级政府采购预算。

6.提出地方税收立法建议,负责组织起草地方税收法规、规章草案及实施办法和税收政策调整方案。研究提出地方税收政策的调整建议。

7.拟定并组织实施全省行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度,建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制,负责管理省级行政事业单位国有资产及其收益,审核批复省级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。

8.制定全省国有资本经营预算的制度和办法,负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案,收取省级企业国有资本收益,制定并组织实施企业财务制度,参与拟定企业国有资产管理相关制度,管理省属地方金融类企业国有资产。

9.负责办理和监督省级财政的经济发展支出、省级政府性投资项目的财政拨款,参与拟定全省建设投资的有关政策,拟定基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全省农业综合开发管理工作,指导和推动全省农村综合改革工作。

10.会同有关部门管理省级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟定社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制省本级社会保障资金预决算草案。

11.贯彻执行国家关于国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管理办法,负责地方政府内债会计核算工作。负责管理外国政府贷(赠)款和全省利用国际金融组织贷(赠)款工作,参与相关对外谈判工作。

12.负责管理全省的会计工作,监督和规范会计行为,拟定全省会计管理工作的地方性法规、规章草案、制度及补充规定,负责全省会计专业技术资格管理,指导和监督全省注册会计师、注册资产评估师、会计师事务所和资产评估机构的业务。

13.监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,负责管理省财政派出的财政监察员办事机构。

14.制定全省财政科学研究和财政教育规划,组织全省财政人才培训,负责财政信息和财政宣传工作。

15.承办省人民政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从决算构成看,山西省财政厅部门决算主要包括厅本级决算、厅属事业单位决算、厅驻各市财政监察处决算。

纳入山西省财政厅决算的单位包括:

山西省财政厅本级

山西省财政科学研究所

山西省财政厅信息网络中心

山西省财政厅国库支付中心

山西省煤炭基金稽查局

山西省注册会计师管理中心

山西省财政厅行政事业资产管理中心

山西省会计服务中心

山西省会计函授学校

山西省财产评估管理中心

山西省财政厅后勤服务中心

山西省财政厅财经宣传中心

山西省财政厅驻太原市财政监察处

山西省财政厅驻大同市财政监察处

山西省财政厅驻朔州市财政监察处

山西省财政厅驻忻州市财政监察处

山西省财政厅驻吕梁市财政监察处

山西省财政厅驻晋中市财政监察处

山西省财政厅驻阳泉市财政监察处

山西省财政厅驻长治市财政监察处

山西省财政厅驻临汾市财政监察处

山西省财政厅驻晋城市财政监察处

山西省财政厅驻运城市财政监察处

二、山西省财政厅部门决算表

2016年收入支出决算表

       

金额单位:万元

编制单位:山西省财政厅

       

公开01表

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

22,950.62

一、一般公共服务支出

37

19,716.39

其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

38

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

39

0.00

三、事业收入

4

156.55

四、公共安全支出

40

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

41

1,727.33

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

42

0.00

六、其他收入

7

620.91

七、文化体育与传媒支出

43

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

257.22

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

400.44

 

10

 

十、节能环保支出

46

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

48

112.63

 

13

 

十三、交通运输支出

49

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

9.87

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

0.00

 

16

 

十六、金融支出

52

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

41.25

 

19

 

十九、住房保障支出

55

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

57

67.95

 

22

 

二十二、债务还本支出

58

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

59

0.00

本年收入合计

24

23,728.08

本年支出合计

60

22,333.07

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

61

52.64

年初结转和结余

26

15,289.39

交纳所得税

62

0.00

基本支出结转

27

530.74

提取职工福利基金

63

10.73

项目支出结转和结余

28

14,758.64

转入事业基金

64

41.91

经营结余

29

0.00

其他

65

0.00

 

30

 

年末结转和结余

66

16,631.76

 

31

 

基本支出结转

67

1,139.94

 

32

 

项目支出结转和结余

68

15,491.82

 

33

 

经营结余

69

0.00

总计

36

39,017.46

总计

70

39,017.46

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2016年收入决算表

                 

金额单位:万元

编制单位:山西省财政厅

           

公开02表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

23,728.08

22,950.62

0.00

156.55

0.00

0.00

620.91

   

23,728.08

22,950.62

0.00

156.55

0.00

0.00

620.91

2010450

事业运行

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010450

事业运行

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

40.38

40.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

40.38

40.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

4,019.86

4,019.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.07

2010601

行政运行

4,019.86

4,019.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.07

2010602

一般行政管理事务

8,117.09

7,710.47

0.00

0.00

0.00

0.00

406.63

2010602

一般行政管理事务

8,117.09

7,710.47

0.00

0.00

0.00

0.00

406.63

2010605

财政国库业务

169.43

169.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010605

财政国库业务

169.43

169.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010606

财政监察

959.59

942.82

0.00

0.00

0.00

0.00

16.76

2010606

财政监察

959.59

942.82

0.00

0.00

0.00

0.00

16.76

2010607

信息化建设

2,603.16

2,603.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010607

信息化建设

2,603.16

2,603.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010650

事业运行

2,015.83

2,015.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.25

2010650

事业运行

2,015.83

2,015.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.25

2010699

其他财政事务支出

3,416.22

3,063.45

0.00

156.55

0.00

0.00

196.23

2010699

其他财政事务支出

3,416.22

3,063.45

0.00

156.55

0.00

0.00

196.23

2050499

其他成人教育支出

1,451.46

1,450.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.97

2050499

其他成人教育支出

1,451.46

1,450.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.97

2050803

培训支出

40.20

40.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

40.20

40.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

254.31

254.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

254.31

254.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

行政单位医疗

284.84

284.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

行政单位医疗

284.84

284.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

事业单位医疗

101.81

101.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

事业单位医疗

101.81

101.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

13.80

13.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

13.80

13.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130331

水资源费安排的支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130331

水资源费安排的支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130601

机构运行

108.63

108.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130601

机构运行

108.63

108.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150799

其他国有资产监管支出

9.87

9.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150799

其他国有资产监管支出

9.87

9.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

67.00

67.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

67.00

67.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2016年支出决算表

               

金额单位:万元

编制单位:山西省财政厅

         

公开03表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

22,333.07

6,285.61

16,047.46

0.00

0.00

0.00

   

22,333.07

6,285.61

16,047.46

0.00

0.00

0.00

2010450

事业运行

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2010450

事业运行

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

40.38

0.00

40.38

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

40.38

0.00

40.38

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

3,518.52

3,512.52

6.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

3,518.52

3,512.52

6.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

7,615.35

0.00

7,615.35

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

7,615.35

0.00

7,615.35

0.00

0.00

0.00

2010605

财政国库业务

209.88

0.00

209.88

0.00

0.00

0.00

2010605

财政国库业务

209.88

0.00

209.88

0.00

0.00

0.00

2010606

财政监察

1,057.73

688.39

369.35

0.00

0.00

0.00

2010606

财政监察

1,057.73

688.39

369.35

0.00

0.00

0.00

2010607

信息化建设

2,168.88

0.00

2,168.88

0.00

0.00

0.00

2010607

信息化建设

2,168.88

0.00

2,168.88

0.00

0.00

0.00

2010650

事业运行

1,967.14

1,386.52

580.62

0.00

0.00

0.00

2010650

事业运行

1,967.14

1,386.52

580.62

0.00

0.00

0.00

2010699

其他财政事务支出

3,137.00

80.63

3,056.36

0.00

0.00

0.00

2010699

其他财政事务支出

3,137.00

80.63

3,056.36

0.00

0.00

0.00

2050499

其他成人教育支出

1,687.13

0.00

1,687.13

0.00

0.00

0.00

2050499

其他成人教育支出

1,687.13

0.00

1,687.13

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

40.20

0.00

40.20

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

40.20

0.00

40.20

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

23.10

9.70

13.40

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

23.10

9.70

13.40

0.00

0.00

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

234.12

205.91

28.21

0.00

0.00

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

234.12

205.91

28.21

0.00

0.00

0.00

2100501

行政单位医疗

284.83

284.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

行政单位医疗

284.83

284.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

事业单位医疗

101.81

101.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

事业单位医疗

101.81

101.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

13.80

13.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

13.80

13.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2130601

机构运行

112.63

0.00

112.63

0.00

0.00

0.00

2130601

机构运行

112.63

0.00

112.63

0.00

0.00

0.00

2150799

其他国有资产监管支出

9.87

0.00

9.87

0.00

0.00

0.00

2150799

其他国有资产监管支出

9.87

0.00

9.87

0.00

0.00

0.00

2200199

其他国土资源事务支出

41.25

0.00

41.25

0.00

0.00

0.00

2200199

其他国土资源事务支出

41.25

0.00

41.25

0.00

0.00

0.00

2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

27.45

0.00

27.45

0.00

0.00

0.00

2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

27.45

0.00

27.45

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

40.50

0.00

40.50

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

40.50

0.00

40.50

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2016年财政拨款收入支出决算总表

             

金额单位:万元

公开04表

编制单位:山西省财政厅

           

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

22,950.62

一、一般公共服务支出

31

19,463.70

19,463.70

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

1,727.33

1,727.33

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

257.22

257.22

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

400.44

400.44

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

112.63

112.63

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

9.87

9.87

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

41.25

41.25

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

67.95

40.50

27.45

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

22,950.62

本年支出合计

77

22,080.38

22,052.93

27.45

 

25

   

78

     

年初财政拨款结转和结余

26

15,095.31

年末财政拨款结转和结余

79

15,965.55

15,932.92

32.63

一、一般公共预算财政拨款

27

15,035.23

基本支出结转

80

1,139.81

1,139.81

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

60.07

项目支出结转和结余

81

14,825.74

14,793.11

32.63

 

29

   

82

     

总计

30

38,045.93

总计

83

38,045.93

37,985.86

60.07

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

           

金额单位:万元

公开05表

编制单位:山西省财政厅

   

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

22,052.93

6,285.42

15,767.51

   

22,052.93

6,285.42

15,767.51

2010450

事业运行

1.50

1.50

0.00

2010450

事业运行

1.50

1.50

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

40.38

0.00

40.38

2010499

其他发展与改革事务支出

40.38

0.00

40.38

2010601

行政运行

3,518.52

3,512.52

6.00

2010601

行政运行

3,518.52

3,512.52

6.00

2010602

一般行政管理事务

7,611.28

0.00

7,611.28

2010602

一般行政管理事务

7,611.28

0.00

7,611.28

2010605

财政国库业务

209.88

0.00

209.88

2010605

财政国库业务

209.88

0.00

209.88

2010606

财政监察

1,043.57

688.20

355.37

2010606

财政监察

1,043.57

688.20

355.37

2010607

信息化建设

2,168.88

0.00

2,168.88

2010607

信息化建设

2,168.88

0.00

2,168.88

2010650

事业运行

1,967.14

1,386.52

580.62

2010650

事业运行

1,967.14

1,386.52

580.62

2010699

其他财政事务支出

2,902.54

80.63

2,821.90

2010699

其他财政事务支出

2,902.54

80.63

2,821.90

2050499

其他成人教育支出

1,687.13

0.00

1,687.13

2050499

其他成人教育支出

1,687.13

0.00

1,687.13

2050803

培训支出

40.20

0.00

40.20

2050803

培训支出

40.20

0.00

40.20

2080502

事业单位离退休

23.10

9.70

13.40

2080502

事业单位离退休

23.10

9.70

13.40

2080504

未归口管理的行政单位离退休

234.12

205.91

28.21

2080504

未归口管理的行政单位离退休

234.12

205.91

28.21

2100501

行政单位医疗

284.83

284.83

0.00

2100501

行政单位医疗

284.83

284.83

0.00

2100502

事业单位医疗

101.81

101.81

0.00

2100502

事业单位医疗

101.81

101.81

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

13.80

13.80

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

13.80

13.80

0.00

2130331

水资源费安排的支出

0.00

0.00

0.00

2130331

水资源费安排的支出

0.00

0.00

0.00

2130601

机构运行

112.63

0.00

112.63

2130601

机构运行

112.63

0.00

112.63

2150799

其他国有资产监管支出

9.87

0.00

9.87

2150799

其他国有资产监管支出

9.87

0.00

9.87

2200199

其他国土资源事务支出

41.25

0.00

41.25

2200199

其他国土资源事务支出

41.25

0.00

41.25

2299901

其他支出

40.50

0.00

40.50

2299901

其他支出

40.50

0.00

40.50

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

编制单位:山西省财政厅

 

金额单位:万元

公开06表

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

5,581.50

302

商品和服务支出

10,087.28

30101

基本工资

2,654.46

30201

办公费

233.52

30102

津贴补贴

1,064.07

30202

印刷费

2,959.95

30103

奖金

308.98

30203

咨询费

6.56

30104

其他社会保障缴费

630.97

30204

手续费

31.30

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

30.29

30107

绩效工资

660.41

30206

电费

129.84

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

41.64

30207

邮电费

113.78

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

90.60

30199

其他工资福利支出

220.98

30209

物业管理费

102.96

303

对个人和家庭的补助

2,749.72

30211

差旅费

622.16

30301

离休费

87.68

30212

因公出国(境)费用

13.50

30302

退休费

231.69

30213

维修(护)费

1,065.70

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

638.11

30304

抚恤金

32.35

30215

会议费

40.90

30305

生活补助

136.19

30216

培训费

456.88

30306

救济费

2.18

30217

公务接待费

38.67

30307

医疗费

82.66

30218

专用材料费

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30309

奖励金

1,122.01

30225

专用燃料费

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

222.28

30311

住房公积金

653.60

30227

委托业务费

326.59

30312

提租补贴

0.14

30228

工会经费

71.68

30313

购房补贴

8.85

30229

福利费

49.91

30314

采暖补贴

245.96

30231

公务用车运行维护费

157.73

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

340.12

30399

其他对个人和家庭的补助支出

146.41

30240

税金及附加费用

0.04

     

30299

其他商品和服务支出

2,344.23

     

310

其他资本性支出

2,416.29

     

31001

房屋建筑物购建

0.48

     

31002

办公设备购置

215.58

     

31003

专用设备购置

10.47

     

31005

基础设施建设

0.00

     

31006

大型修缮

8.63

     

31007

信息网络及软件购置更新

2,170.14

     

31008

物资储备

0.00

     

31009

土地补偿

0.00

     

31010

安置补助

0.00

     

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

     

31012

拆迁补偿

0.00

     

31013

公务用车购置

0.00

     

31019

其他交通工具购置

0.00

     

31020

产权参股

 
     

31099

其他资本性支出

10.98

     

30400

对企事业单位的补贴

0.00

     

30401

企业政策性补贴

0.00

     

30402

事业单位补贴

0.00

     

30403

财政贴息

0.00

     

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

     

30700

债务利息支出

0.00

     

30701

国内债务付息

0.00

     

30707

国外债务付息

0.00

     

39900

其他支出

0.00

     

39906

赠与

0.00

人员经费合计

8,331.22

公用经费合计

12,503.57

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

     

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:山西省财政厅

   

金额单位:万元

   

公开07表

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

60.07

0.00

27.45

0.00

27.45

32.63

   

60.07

0.00

27.45

0.00

27.45

32.63

2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

60.07

0.00

27.45

0.00

27.45

32.63

2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

60.07

0.00

27.45

0.00

27.45

32.63

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2016年部门决算公开相关信息统计表

     

金额单位:万元

公开08表

编制单位:山西省财政厅

   

一、政府采购情况

项目

行次

采购预算

采购金额

合计

1

8,074.35

6,777.50

货物

2

647.09

346.59

工程

3

368.17

69.67

服务

4

7,059.09

6,361.24

 

二、机关运行经费

项目

 

统计数

(一)行政单位

5

657.28

(二)参照公务员法管理事业单位

6

71.92

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

98

1.部级领导干部用车

8

0

2.一般公务用车

9

61

3.一般执法执勤用车

10

33

4.特种专业技术用车

11

0

5.其他用车

12

4

(二)单价50万元以上通用设备(台、套)

13

1

(三)单价100万元以上专用设备(台、套)

14

1

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

   

金额单位:万元

公开09表

编制单位:山西省财政厅

 

项目

2016年度预算数

2016年度决算数

(一)合计

448.17

209.90

因公出国(境)费用

77.70

13.50

公务接待费

83.00

38.67

公务用车购置及运行维护费

287.47

157.73

其中:公务用车运行维护费

287.47

157.73

公务用车购置

0.00

0.00

(二)相关统计数

1.因公出国(境)团组数(个)

5

2.因公出国(境)人次数(人)

5

3.公务用车购置数(辆)

0

4.公务用车保有量(辆)

98

5.国内公务接待批次(个)

16

6.国内公务接待人次(人)

175

7.国(境)外公务接待批次(个)

0

8.国(境)外公务接待人次(人)

0

三、山西省财政厅部门决算情况说明

(一)收入情况

山西省财政厅2016年收入23728.08万元,比上年增加2292.26万元,增加10.69%。其中:财政拨款资金收入22950.62万元,比上年增加1931.85万元,增加9.19%;事业性收入156.55万元,比上年减少63.72万元,减少28.93%;其他收入620.91万元,比上年增加424.13万元,增加215.54%。

(二)支出情况

山西省财政厅2016年全部支出22333.07万元,比上年减少478.36万元,减少2.1%。

2016年财政拨款支出22080.38万元,占年初预算91.99%,其中:基本支出6285.42万元、项目支出15767.51万元、政府性基金预算财政拨款支出27.45万元。

1.基本支出6285.42万元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2.项目支出15767.51万元。主要用于财政绩效管理、财政评审业务、预算国库业务管理、行政单位国有资产管理、财政监督检查、全省财政信息网络建设、全省行政事业性收费票据及罚没票据印刷、全省会计从业资格考试、会计专业考试、注册会计师考试、财政干部教育培训、全省农村财会人员培训、全省会计领军人才培训等工作。

3.政府性基金预算财政拨款支出27.45万元,主要用于省煤炭基金稽查局开展业务活动发生的支出。

(三)“三公”经费情况

山西省财政厅2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为209.9万元,比上年减少184.58万元,减少46.79%,;比预算减少238.27万元,减少53.17%。减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年有所节约。

2016年“三公”经费支出中因公出国(境)费13.5万元,主要用于为提高财政管理水平而参加的出国中期、短期培训及交流考察等,出国(境)团组数5个,出国(境)5人次。公务接待费38.67万元,主要用于财政部、各省市财政部门、审计及其他相关部门交流工作、检查工作等,全年接待16批,共175人。公务用车运行费157.73万元,全年公务用车购置为0,年末公务用车保有量为98辆,主要用于市内因公出行、到各市县检查等业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。

(四)机关运行经费情况

2016年省财政厅运行经费支出729.2万元,主要为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修(护)费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。

(五)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,省财政厅共有车辆98辆,包括公务用车制度改革后,行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车20辆和事业单位汽车78辆。本部门无价值200万以上大型设备。

(六)其他需要说明的情况

政府采购情况。2016年省财政厅采购支出总额6777.5万元,占采购预算的83.94%。其中:政府采购货物支出346.59万元、占采购支出总额的5.11%;政府采购工程支出69.67万元、占采购支出总额的1.03%;政府采购服务支出6361.24万元,占采购支出总额的93.86。

预算绩效情况。根据财政预算管理要求,我厅对2016年度一般公共预算中实施绩效目标管理的12个项目开展了绩效自评。

四、名称解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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